Budget-Réalités-Affectations

Le modèle de données comprend des mesures telles que Base Budgétaire, Base Budgétaire Inversée, Reporting Budgétaire, Reporting Budgétaire Inversé, Reporting Réel, Reporting Réel Inversé, Reporting des Variances, Base de Variance, % de Variance, Base Réelle, Base Réelle Inversée, Base d'Affectation en Souffrance, et Base d'Affectation. Les vues incluent Budget vs Réel par Code de Diffusion et Budget vs Réel par Centre de Coût. Ces vues facilitent l'analyse des écarts entre les montants budgétés et réels selon le code de diffusion et le centre de coût, fournissant des informations sur la performance financière et les engagements.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse Financière Améliorée : Le modèle de données permet une analyse détaillée des écarts entre les montants budgétés et réels selon le code de diffusion et le centre de coût, fournissant des informations sur la performance financière.
• Amélioration de la Prise de Décision : En fournissant des vues et des mesures complètes, le modèle de données soutient une meilleure prise de décision basée sur des informations financières précises et opportunes.
• Allocation Efficace des Ressources : Avec accès à des données budgétaires et réelles détaillées à différents niveaux tels que l'entreprise, la période, et le segment, les organisations peuvent optimiser l'allocation des ressources efficacement.
• Meilleur Contrôle Budgétaire : Le modèle de données permet de surveiller les engagements en souffrance et l'utilisation du budget grâce à des mesures telles que Base d'Affectation et Base d'Affectation en Souffrance, facilitant un meilleur contrôle de la gestion budgétaire.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Base Budgétaire : Le montant de base du budget sans ajustements ni inversions.
• Base Budgétaire Inversée : La version inversée du montant de base du budget, reflétant les transactions ou ajustements inversés.
• Reporting Budgétaire : Le montant du budget à reporter ou à communiquer aux parties prenantes.
• Reporting Budgétaire Inversé : La version inversée du montant budgétaire à des fins de reporting.
• Reporting Réel : Le montant réel dépensé ou gagné à reporter.
• Reporting Réel Inversé : La version inversée du montant réel à des fins de reporting.
• Reporting des Variances : La variation entre les montants budgétés et réels à des fins de reporting.
• Base de Variance : La valeur de base de la variance budgétaire avant tout ajustement ou calcul.
• % de Variance : La différence en pourcentage entre les montants budgétés et réels.
• Base Réelle : Le montant de base des transactions réelles avant tout ajustement.
• Base Réelle Inversée : La version inversée du montant de base des transactions réelles.
• Base d'Affectation en Souffrance : Le montant de base des engagements en souffrance encore à réaliser.
• Base d'Affectation : Le montant de base de tous les engagements pris.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Budget vs Réel par Code de Diffusion	Analyse des écarts entre les montants budgétés et réels par code de diffusion.
Budget vs Réel par Centre de Coût	Compare les montants budgétés aux dépenses réelles par centre de coût.