Budget

Le modèle de données comprend les montants totaux du budget agrégés par catégories et périodes de temps, les montants moyens du budget par catégorie, les montants totaux du budget par période de temps, le taux d'utilisation du budget et les écarts budgétaires indiquant les disparités entre les dépenses budgétées et réelles. Des vues telles que Résumé du Budget offrent une vue d'ensemble complète, tandis que Détail du Budget fournit une répartition détaillée des allocations par département, projet et type de dépense. De plus, Prévisions du Budget prédit les tendances futures, et Comparaison Budget évalue la performance par rapport aux objectifs et aux références.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Amélioration de l'Allocation du Budget : Fournit des informations sur les montants totaux du budget à travers différentes catégories et périodes de temps, aidant à optimiser la distribution des ressources.
• Évaluation Améliorée de la Performance : Permet une évaluation efficace du taux d'utilisation du budget et des écarts, facilitant l'identification des domaines à améliorer et des opportunités d'économies.
• Analyse Prédictive : Utilise des données historiques et une analyse de marché pour prévoir avec précision les tendances budgétaires futures, aidant à la prise de décision proactive.
• Vue d'Ensemble Complète : Offre des répartitions détaillées via la vue Détail du Budget, aidant à une compréhension granulaire des allocations par département, projet et type de dépense.
• Comparaison de Références : Permet la comparaison de la performance budgétaire par rapport aux objectifs et aux références industrielles, offrant la possibilité de déterminer les métriques de succès et les domaines nécessitant une attention.

Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

• Montant Total du Budget : Somme de tous les montants budgétaires à travers toutes les catégories et périodes de temps dans le système.
• Montant Moyen du Budget par Catégorie : Montant moyen du budget alloué à chaque catégorie.
• Montant Total du Budget par Période de Temps : Montant total du budget décomposé par différentes périodes de temps.
• Taux d'Utilisation du Budget : Pourcentage du budget qui a été dépensé par rapport au montant total du budget.
• Écart Budgétaire : La différence entre le montant budgété et le montant réellement dépensé.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Résumé du Budget	Fournit un aperçu du budget total alloué et dépensé à travers différentes catégories.
Détail du Budget	Répartition détaillée des allocations budgétaires par département, projet et type de dépense.
Prévisions du Budget	Prédit les tendances budgétaires futures basées sur des données historiques et une analyse de marché.
Comparaison Budget	Compare la performance budgétaire par rapport aux objectifs, aux périodes précédentes et aux références industrielles.
Écart Budgétaire	Analyse les écarts entre les dépenses budgétées et réelles pour identifier les domaines à améliorer.