Budget

Le modèle de données capture les montants de budget alloués pour des périodes ou des catégories spécifiques, avec un accent sur le reporting à travers différentes devises. Les vues incluent des analyses détaillées des dépenses et des revenus dans la Feuille de Budget, des indicateurs clés et des écarts dans le Résumé du Budget, des comparaisons entre le budget et les résultats réels dans Budget vs. Réel, l'allocation du budget départemental dans le Budget Départemental, les tendances historiques dans les Tendances Budgétaires, et l'analyse des écarts dans l'Analyse des Écarts Budgétaires pour une planification financière améliorée et une prise de décision éclairée.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Planification Financière Améliorée : Utilisez les tendances historiques dans les Tendances Budgétaires et l'analyse des écarts dans l'Analyse des Écarts Budgétaires pour prendre des décisions éclairées et améliorer les stratégies de planification financière.
• Optimisation de l'Allocation des Ressources : Utilisez le Budget Départemental pour analyser les allocations budgétaires par département, permettant ainsi une allocation optimisée des ressources et une gestion budgétaire améliorée.
• Analyse de Performance : Comparez les chiffres budgétaires prévus avec les dépenses et les revenus réels dans Budget vs. Réel pour effectuer une analyse de performance approfondie et identifier les domaines à améliorer.
• Précision des Prévisions : Utilisez des analyses détaillées dans la Feuille de Budget et des indicateurs clés dans le Résumé du Budget pour améliorer la précision des prévisions et réaliser des projections budgétaires plus précises.
• Soutien à la Prise de Décision : Accédez à des vues d'ensemble de haut niveau dans le Résumé du Budget et à des analyses détaillées dans la Feuille de Budget pour faciliter des processus de prise de décision basés sur des données pour le suivi et la gestion du budget.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Montant du Budget : Représente le montant total alloué pour une période budgétaire ou une catégorie spécifique au sein du modèle de données Budget.
• Montant du Budget Reporting (Votre Devise de Reporting) : Dénote le montant du budget spécifiquement pour des fins de reporting dans une devise donnée, tel qu’identifié par le code de devise de reporting Votre Devise de Reporting au sein du modèle de données Budget.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Feuille de Budget	Offre une répartition détaillée des dépenses et des revenus prévus pour le suivi du budget.
Résumé du Budget	Fournit une vue d'ensemble de haut niveau des indicateurs budgétaires clés et des écarts pour la prise de décision.
Budget vs. Réel	Compare les chiffres budgétaires prévus avec les dépenses et les revenus réels pour l'analyse de performance.
Budget Départemental	Affiche l'allocation et l'utilisation du budget par département afin d'optimiser l'allocation des ressources.
Tendances Budgétaires	Suit les données budgétaires historiques pour identifier des motifs et des tendances pour prévoir les futurs budgets.
Analyse des Écarts Budgétaires	Analyse les différences entre les montants budgétés et les résultats réels pour améliorer la planification financière.