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Analyse Budgétaire (v11+)

Ce modèle de données comprend des vues telles que l'Analyse Budgétaire fournissant des informations sur l'allocation du budget et les tendances de dépenses, le Budget vs Réels comparant les chiffres du budget prévu avec les dépenses réelles, la Prévision Budgétaire pour prédire les résultats financiers, l'Analyse des Dépenses pour analyser les habitudes de dépenses, l'Allocation Budgétaire pour la distribution des ressources à travers les départements, et l'Analyse de Variance des Coûts pour identifier les écarts entre les coûts budgétés et les dépenses réelles. Les mesures comprennent le Montant Réel, le Montant en Monnaie de Reporting, la Variance Réelle, et le % de Var Réelle pour suivre la performance et l'analyse des variations.

Avantages de ce Modèle de Données​

  • Meilleure Allocation Budgétaire : Améliore l'efficacité de la distribution des ressources en décomposant avec précision la distribution du budget à travers les départements ou les projets.
  • Amélioration de la Prise de Décision : Fournit des informations complètes grâce à l'Analyse Budgétaire, au Budget vs Réels, et à l'Analyse de Variance des Coûts pour une prise de décision éclairée afin d'optimiser la performance financière.
  • Précision des Prévisions : Permet de prédire avec précision les résultats financiers futurs grâce à la Prévision Budgétaire basée sur des données historiques et des tendances de dépenses pour une planification et une prévision efficaces.
  • Optimisation des Coûts : Identifie les habitudes de dépenses et les écarts entre les coûts budgétés et les dépenses réelles grâce à l'Analyse des Dépenses et à l'Analyse de Variance des Coûts pour optimiser l'allocation budgétaire et contrôler les coûts efficacement.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Budget : Le montant prévu ou alloué de fonds pour une période de temps spécifique ou un projet.
  • Budget en Monnaie de Reporting : Le montant du budget converti en une monnaie de reporting spécifique pour un reporting standardisé.
  • Montant Réel : Le montant total des dépenses engagées ou des revenus perçus dans un certain délai ou projet.
  • Montant en Monnaie de Reporting : Le montant réel converti en une monnaie de reporting spécifique pour des fins de reporting standardisé.
  • Variance Réelle : La différence numérique entre le montant réel et le montant budgété, indiquant si la performance réelle est supérieure ou inférieure au budget.
  • % de Var Réelle : La différence en pourcentage entre le montant réel et le montant budgété, fournissant une mesure de la variance en termes relatifs.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Analyse BudgétaireFournit des informations globales sur l'allocation du budget, les tendances de dépenses, et l'analyse des variations pour la prise de décision.
Budget vs RéelsCompare les chiffres du budget prévu avec les dépenses réelles pour suivre la performance et identifier les écarts.
Prévision BudgétairePrédit les résultats financiers futurs basés sur des données historiques et des tendances pour aider à la planification et à la prévision.
Analyse des DépensesAnalyse les habitudes de dépenses et les tendances pour optimiser l'allocation budgétaire et contrôler les coûts efficacement.
Allocation BudgétaireDécompose la distribution du budget à travers les départements ou les projets pour allouer les ressources efficacement.
Analyse de Variance des CoûtsExamine les écarts entre les coûts budgétés et les dépenses réelles pour identifier les domaines à améliorer.