Saisie de Budget

Le modèle de données comprend des indicateurs d'expenses budgétées et réelles aux niveaux transactionnel, général et global, permettant la comparaison et l'analyse des écarts. Il calcule les marges budgétaires, le pourcentage réalisé, et suit les dépenses par rapport aux fonds attribués. Le modèle comprend une vue de Budget pour un aperçu, une Saisie de Budget pour des allocations détaillées, et une Vue de Budget des Dépenses pour l'analyse des coûts basée sur le budget par rapport aux dépenses réelles.

Avantages de ce Modèle de Données

• Surveillance Financière Améliorée : Le modèle de données permet un suivi détaillé des dépenses budgétées et réelles à différents niveaux, facilitant une analyse financière approfondie et une supervision.
• Amélioration de la Prise de Décision : En fournissant des informations sur les marges budgétaires, le pourcentage réalisé et le suivi des dépenses, le modèle permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées basées sur des données financières précises.
• Allocations Budgétaires Rationalisées : Avec l'inclusion de la vue Saisie de Budget pour des allocations détaillées, le modèle de données simplifie le processus d'attribution des fonds et assure la transparence dans la gestion budgétaire.
• Analyse des Coûts Efficace : La Vue de Budget des Dépenses facilite l'analyse des coûts en comparant les dépenses budgétées avec les dépenses réelles, aidant à identifier les écarts et à optimiser les décisions de dépense.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Montant du Budget : Le montant prévu d'argent alloué pour une catégorie ou une période spécifique.
• Montant Réel LY Transaction : Le montant réel d'argent dépensé l'année précédente au niveau transactionnel.
• Montant Réel LY Grand Livre : Le montant réel d'argent dépensé l'année précédente au niveau du grand livre.
• Montant Réel LY Global : Le montant réel d'argent dépensé l'année précédente à l'échelle globale.
• Montant Réel Transaction : Le montant actuel d'argent dépensé au niveau transactionnel.
• Montant Réel Global : Le montant actuel d'argent dépensé à l'échelle globale.
• Montant Réel Grand Livre : Le montant actuel d'argent dépensé au niveau du grand livre.
• Marge Budgétaire : La différence entre le montant du budget et le montant réel dépensé.
• Marge Budgétaire % : Le pourcentage de différence entre le montant du budget et le montant réel dépensé.
• % Réalisé : Le pourcentage du budget qui a été réalisé en fonction des dépenses réelles.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Vue de Budget	Résume les informations budgétaires globales.
Saisie de Budget	Affiche les entrées détaillées des allocations budgétaires.
Vue de Budget des Dépenses	Montre le budget par rapport aux dépenses réelles pour l'analyse des coûts.