Profit et Perte - Réel vs. Budget
Le rapport est un État des Profits et Pertes avec une section mois à ce jour et une section année à ce jour qui compare le Réel au Budget.
Principaux indicateurs en un coup d'œil :
- Réel : Cette colonne montre la performance financière réelle (Publication du Grand Livre) de chaque compte de P&L pour la période analysée.
- Budget : Cette colonne montre la performance financière budgétée de chaque compte de P&L pour la période.
- % : Cette colonne montre la variance en pourcentage pour le réel par rapport au budget. Elle est calculée comme (Réel / Budget) * 100.
Cartographie et Filtrage
Cartographie
La cartographie suivante doit être modifiée en conséquence dans la feuille "Cartographie" de chaque rapport. Notez que la cartographie des comptes à chaque Code de Reporting est définie dans la feuille de configuration des Codes de Reporting.
| Section du Rapport | Code de Reporting |
|---|---|
| Chiffre d'Affaires | KPI_SALES |
| Retours et Remises sur Vente | KPI_SRET |
| Coût des Ventes | KPI_COGS |
| Dépenses d'Exploitation | KPI_OPERATING_EXPENSES |
| Remise | KPI_SDISC |
| Coût de Fabrication | KPI_MFG |
| Autres Revenus et Dépenses | KPI_SUSP |
Filtrage
Page de Sélection :
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- Type de Grand Livre
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- Dimension Mappée 2
- Dimension Mappée 3